Буду ли я платить НДС как ИП на УСН при заключении договора на оказание услуг с ООО?

ИП на УСН заключил договор с ООО (система налогообложения ооо мне не известна). Я по незнанию не писал в договор сумму с ндс или без ндс, там только сумма за услугу и сумма за аванс. В информации о платеже которую я получил от ООО, указанна сумма аванса и В т. ч. НДС 18%. Не означает ли что этот ндс платить мне?

02 Декабря 2017, 23:53 Иван, г. Уфа

Ответы юристов (2)

ИП на УСН заключил договор с ООО (система налогообложения ооо мне не известна). Я по незнанию не писал в договор сумму с ндс или без ндс, там только сумма за услугу и сумма за аванс. В информации о платеже которую я получил от ООО, указанна сумма аванса и В т. ч. НДС 18%. Не означает ли что этот ндс платить мне?

Нет. НДС вы должны платить только в том случае, если выставите компании счет-фактуру. Тогда обязательно нужно уплатить налог в бюджет, так как компания имеет право возместить налог на основании этого счета-фактуры.

Уточнение клиента

Мы заключили договор в котором оплата будет произведена после подписания акта приемки сдачи работ. Там будет прописана сумма. Что там следует указать?

03 Декабря 2017, 05:35

Что там следует указать?

Что стоимость не включает НДС, так как подрядчик (исполнитель) применяет УСН и не является плательщиком НДС.

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

Какие налоги заплатит ООО с НДС при заключении договора с ИП на УСН?

Какие налоги заплатит ООО с НДС, если заключит договор с ИП по упрощенной схеме?

Договор на оказание услуг на производство работ (прокладка кабеля)

Какая будет разница если договор будет с материалами заказчика (ООО) или без материалов.

Здравствуйте! Похожие вопросы уже рассматривались, попробуйте посмотреть здесь:

Сегодня мы уже ответили на 836 вопросов .
В среднем ожидание ответа – 14 минут.

Добрый день! ООО на ОСНО уплачивает НДС 18% и налог на прибыль 20%.

Какая будет разница если договор будет с материалами заказчика (ООО) или без материалов.

В отношении налогов? Никакой. ООО уплачивает налоги от своей прибыли.

ООО получается теряет 18% НДС если заключит договор на услуги с ИП?

ООО получается теряет 18% НДС если заключит договор на услуги с ИП?

Если ИП — исполнитель, то да.

Консультация юриста бесплатно

Совершенно верно. Лица, применяющие УСН не являются плательщиками НДС, поэтому Вы не сможете принять сумму НДС со стоимости работ (услуг) к вычету. Если есть возможность за эту же цену заключить договор с ООО — плательщиком НДС, то лучше выбрать последний вариант для оптимизации налогообложения.

Похожие вопросы

Какие налоги заплатит ООО за перевод денег ИП?

Какие налоги заплатит ООО с НДС, если заключит договор с ИП по упрощенной схеме?

Другие публикации:  Льготы на зубопротезирование

Какие налоги платит ООО и ИП при заключении договора на оказание услуг?

Какие налоги платить ООО по заключенному с ИП договору?

Какие налоги платит ООО при оплате юр. Услуг. Оказанных физ.лицом, который не является сотрудником этого ООО, а договор заключен на разовое оказание услуг? Спасибо

ИП на УСН, закрывающие документы для ООО

Добрый день. ИП на УСН. Занимаемся продажей сувенирки. При поставке товара ООО нужны закрывающие доки. Можно образец товарной накладной?

Ответы юристов (3)

Уточнение клиента

Просят еще договор типовой сделать, а потом по допсоглашениям . В моей практике был опыт договора, а потом куча приложений к нему, где прописывалось наименование товара. Мы с Клиентов об одном и том же говорим?

14 Февраля 2017, 13:33

Есть вопрос к юристу?

В принципе, да. Договор на поставку товара и приложения к нему на каждую поставку с перечнем определенного товара и его стоимости.

Уточнение клиента

Наталья, могу вас попросить типовой счет для моего ИП на УСН для выставления ООО

14 Февраля 2017, 14:29

Вы можете его даже заполнить онлайн: formz.ru/forms/invoice/

Или можете скачать бесплатную программу Бизнес-пак.

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

ИП на УСН оказывает услуги ООО на ОСНО, кто должен платить НДС?

Являюсь ИП на УСН заключил договор с ООО на ОСНО по разработке ему программного обеспечения. В договоре сумму НДС равна нулю. Я правильно понимаю что ООО сама выплачивает НДС. Договор на 10000 тысяч, дополнительно они ещё потратят налогами для себя 1800. Всё верно?

Здравствуйте! Похожие вопросы уже рассматривались, попробуйте посмотреть здесь:

Сегодня мы уже ответили на 836 вопросов .
В среднем ожидание ответа – 14 минут.

Добрый день! А по какому договору ИП оказывает услуги для ООО? Если по лицензионному, то разработка ПО в принципе не облагается НДС.

Просто о разработке ПО не о лицензионном договоре.

Просто о разработке ПО не о лицензионном договоре.

Если ООО в дальнейшем будет перепродавать ПО без лицензионного договора, то будет уплачивать НДС 18%.

Договор на 10000 тысяч, дополнительно они ещё потратят налогами для себя 1800.

ООО просто не сможет учесть вычеты по НДС для уменьшения налога. вся стоимость будет учитываться в налоге на прибыль.

Консультация юриста бесплатно

Похожие вопросы

Каковы минусы для ООО в том случае,если ИП УСН оказывает услугу ООО ОСНО?

Как происходит оплата НДС, если ООО на УСН оказывает услуги ООО на ОСНО?

Заказчик ОСНО, исполнитель УСН. Кто платит НДС? И платит ли вообще?

Может ли индивидуальный предприниматель на УСН оказывать услуги юридическому лицу?

ООО на ОСН заказывает услуги у ИП на УСН, а также у украинского ФЛП (аналог российского ИП)

Здравствуйте, сразу скажу, что я являюсь украинским ФЛП (физическое лицо предприниматель) есть желание предоставлять услуги по продаже рекламы на своем сайте российскому ООО на ОСН (если это важно, мой сайт находится в доменной зоне .ru, размещен на хостинге в Санкт-Петербурге, принадлежит мне, как физическому лицу нерезиденту РФ) . Вот сайт этого ООО http://www.soloway.ru, на странице http://http://www.soloway.ru/publishers/registering/ показано, что сотрудничают только с российскими ИП и ООО (по почте мне подтвердили эту информацию, сказали, что с украинскими лицами не заключают договоров), но я хочу попробовать им сделать выгодное для них предложение (кроме того, хочу сделать другим подобным компаниям предложения).

Как я уже сказал выше, известно, что это ООО уже покупает рекламу у российского ИП на УСН. Я в свою очередь хочу сделать предложение этому ООО о предоставлении услуг (заключить с ним договор, получать оплату по безналичному расчету на свой валютный р/c в украинском банке), интересует несколько вопросов по поводу дополнительных затрат, которые будет нести ООО при сотрудничестве со мной по сравнению с затратами при сотрудничестве с ИП на УСН.
1) Будет ли платить НДС это ООО при оплате моих услуг? Если да, то сможет ли внести это НДС в налоговый кредит для дальнейшего возврата (или вычета из того НДС, которое должен заплатить при продаже результата моих услуг)?
2) Платит ли НДС это ООО при оплате услуг российского ИП на УСН 6%? Если да, то вносит ли оно это НДС в налоговый кредит для дальнейшего возврата (или вычета из того НДС, которое должен заплатить при продаже результата их услуг)??
3) Существенные ли дополнительные телодвижения придется совершать бухгалтерии этого ООО при сотрудничестве со мной? Возможно дополнительные телодвижения по возврату НДС, либо по оплате его, либо какие-то дополнительные документообороты по сотрудничеству с иностранным лицом.

Другие публикации:  Как оформляется долевая собственность на квартиру

Также, будьте добры, опишите другие сложности, которые возникнут у ООО при сотрудничестве со мной (в сравнивании с сотрудничеством с российским ИП на УСН). Ведь если этому юридическому лицу придется платить больше налогов сотрудничая со мной, то и цену за свои услуги мне придется предлагать ниже, чем предлагают им российские ИП.

Заранее благодарю за ответы.

Здравствуйте! Похожие вопросы уже рассматривались, попробуйте посмотреть здесь:

Сегодня мы уже ответили на 836 вопросов .
В среднем ожидание ответа – 14 минут.

1) В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость признаются операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации. Порядок определения места реализации работ (услуг) в целях применения налога на добавленную стоимость установлен ст. 148 Кодекса. Так, согласно пп. 4 п. 1 данной статьи Кодекса местом реализации информационных и консультационных услуг признается территория Российской Федерации, если покупатель таких услуг осуществляет деятельность на территории Российской Федерации. При этом местом осуществления деятельности покупателя услуг считается территория Российской Федерации в случае фактического присутствия покупателя указанных услуг на основе государственной регистрации организации, а при ее отсутствии — на основании места, указанного в учредительных документах организации, места управления организацией, места нахождения ее постоянно действующего исполнительного органа, места нахождения постоянного представительства, если услуги оказаны через это постоянное представительство. Таким образом, местом реализации информационно-консультационных услуг, оказываемых иностранным лицом, не состоящим на учете в налоговых органах Российской Федерации, с использованием сети Интернет российской организации, признается территория Российской Федерации и, соответственно, такие услуги облагаются налогом на добавленную стоимость на территории Российской Федерации. В соответствии со ст. 161 Кодекса при реализации иностранным лицом, не состоящим на учете в российских налоговых органах, услуг, местом реализации которых является территория Российской Федерации, налог на добавленную стоимость исчисляется и уплачивается в российский бюджет налоговым агентом, приобретающим данные услуги у иностранного лица. При этом налоговая база определяется как сумма дохода от реализации этих услуг с учетом налога на добавленную стоимость. В случае если иностранное лицо в стоимости услуг сумму налога на добавленную стоимость, подлежащую уплате в бюджет Российской Федерации, не учитывает, российская организация уплачивает налог в бюджет за счет собственных средств.

В вычет включится автоматически

2)Я может чего не понимаю, но НДС платит получатель денежных средств как налог с добавленной стоимости при реализации товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации, в том числе реализация предметов залога и передача товаров (результатов выполненных работ, оказание услуг) по соглашению о предоставлении отступного или новации, а также передача имущественных прав. Так что ООО здесь не платит НДС, его должны бы были платить ИП, но они на УСН.

Другие публикации:  Субаренда штраф

Следует, правда, отметить, что сли ИП на УСН считает, что продажа товара с НДС ему выгодна (он согласен уплатить весь поулченный НДС в бюджет), то он имеет право выставить счет-фактуру с НДС. Такая сделка для покупателя с НДС будет выгодной, но по этой сделке ИП на УСН обязан подать декларацию по НДС (за квартал с этой сделкой) и уплатить весь полученны НДС без права зачета входного НДС

3)Сложности в том, что надо оформлять паспорт сделки (если стоимость большая) и необходимо НДС уплатить, а так только по бухгалтерии и отчетности больше заморочек, а в силу Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предотвращении уклонений от уплаты налогов от 08.02.1995 налоги платятся по «привычной» схеме.

Если ООО(с ндс) заключает договор подряда с ИП (на усн) платит ли ООО ндс?

Из вопроса не ясно кто заказчик, а кто подрядчик.

  1. Заказчик — ООО, подрядчик — ИП. ИП реализует услуги без НДС, соответственно при оплате услуг ИП ООО НДС уплачивать не будет.
  2. Заказчик — ИП, подрядчик — ООО. ООО реализует услуги с НДС, соответственно ИП будет оплачивать услуги с НДС, а ООО будет обязано исчислить НДС для уплаты бюджет.

ООО получает деньги за услуги, облагаемые НДС по обычной ставке? Если да, то платит. Если нет, то нет. Всё просто, от контрагента не зависит. ЗАвисит лишь, сможет ли это ООО вернуть НДС

Платит. ООО получило С НДС (что следует из ОСНО, на которой находится ООО). ИП счет-фактуру не выставляет, т.к. находится на УСН, следовательно у вас не будет основания показать в отчете по НДС сумму к уменьшению и ИП не сдает отчетность по НДС. Ваш НДС идет в разряд причитающегося к уплате налога. Но можно постараться «набрать» других платежей с НДС (типа за материалы и т.п.), подходящие именно к данному договору и подтвержденные счетами-фактурами других контрагентов. Но тогда внимательней с налогом на прибыль! Не сделайте перебор с убытком ))) Если у вас этот договор единственный за отчетный период, то будет сложно. Если были еще договоры, то можно снизить НДС за счет других договоров.

Еще статьи:

  • Банки дающие кредиты под залог земли Кредит под залог земельного участка без подтверждения доходов Если вам срочно необходима сумма средств и у вас в собственности земельный участок (свыше 6 соток), то можно обратиться за помощью в банк. Банки […]
  • Нотариус г сургута Нотариусы Сургут +7 (499) 703-35-33 доб. 792 – Москва и МО Ниже представлен список нотариусов в выбранной категории. Чтобы посмотреть подробную информацию по конкретному нотариусу, кликните по ФИО нотариуса. Нотариус […]
  • Договор порядок оплаты 50 предоплата Оплата авансом в договоре ДОГОВОР ПОСТАВКИ с условием о предоплате за поставляемый товар в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , […]
  • Право потребителя на возврат товара без чека Возврат товара без чека Подборка наиболее важных документов по запросу Возврат товара без чека (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое). Нормативные акты: Возврат товара без […]
  • Как оформить в дом престарелых Как оформить пожилого родственника в дом для престарелых? Чтобы обеспечить вашему пожилому родственнику квалифицированный уход, соответствующий его возрасту и состоянию здоровья, можно позаботиться о размещении его в […]
  • Налоговый вычет по ндс уменьшает Налоговые вычеты по НДС Налоговые вычеты - это суммы, на которые можно уменьшить налог, начисленный к уплате в бюджет. В большинстве случаев это тот НДС, который поставщики указали в счетах-фактурах на товары (работы, […]
Ооо усно договор с ип на усно